e-copedia hjælpecenter

Send e-faktura til kommuner via EAN

Mange danske kommuner vil i dag gerne modtage faktura via EAN, og med e-conomic kan dette nemt sættes op.

Salg e-faktura Faktura
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af August Juul
E-copedia Master
Et portrætbillede af en mand
August Juul

E-copedia Master

Som Customer Training Specialist hos e-conomic arbejder jeg med udvikling, vedligeholdelse og kvalitetssikring af læringsindhold, der understøtter kundernes forståelse og anvendelse af vores program. Jeg bidrager til at skabe sammenhængende og brugervenlige læringsoplevelser på tværs af kanaler som e-copedia, chatbotten og onlinekurser, med fokus på relevans, tilgængelighed og høj faglig kvalitet.

 

Jeg udvikler og opdaterer vejledninger og læringsindhold i tæt samarbejde med relevante teams og omsætter læringsbehov til konkrete løsninger. Med afsæt i brugerfeedback og anvendelsesindsigter sikrer jeg, at indholdet er opdateret, let tilgængeligt og understøtter en effektiv læringsoplevelse for vores kunder.

Du er her i artikel-serien

Introduktion

Hvis du er helt ny til elektronisk fakturering , er det vigtigt du har lavet den grundlæggende EAN opsætning, før du går videre med denne guide.

Kommuner kan ligesom alle andre virksomheder modtage e-fakturaer, men vil højst sandsynligt bede dig om, at tilføje nogle yderligere informationer til fakturaen.
De to mest almindelige informationer vi hører kommuner gerne vil have på deres fakturaer, er enten et ID på kontaktpersonen, eller et Rekvisitionsnummer, Afdelingsnummer, Projektnummer etc. på fakturaen.

I denne guide gennemgår vi hvordan, du kan tilføje førnævnte informationer til dine faktura.

ID på kontaktpersonen

  1. Gå til fanen "Salg".
  2. Tryk på "Kunder" i menuen til venstre under "Kunder".
  3. Find kommunen i kundekartoteket, og tryk på ikonet "Flere" efterfulgt af "Kontaktpersoner".
  4. Tryk på "Ny kontaktperson" eller rediger en eksisterende ved at trykke på blyantsikonet "Rediger".
  5. Skiv det ønskede ID i feltet "ID (e-faktura)".
  6. Afslut ved at trykke "Gem".
Viser feltet 'ID (e-faktura)' i kontaktpersonopsætning – bruges til at tilføje et ID til en kontaktperson til brug ved e-fakturering.

Øvrig reference

  1. Gå til fanen "Salg".
  2. Tryk på "Fakturaer" under "Fakturering" i menuen til venstre.
  3. Tryk på knappen "Ny faktura".
  4. Tryk på feltet "Noter og referencer".
  5. Skriv kundes ønskede oplysninger i feltet "Øvrig reference".
  6. Afslut ved at trykke "OK".
Viser feltet 'Øvrig reference' i vinduet 'Noter og referencer' – bruges til at tilføje yderligere referenceoplysninger på en faktura.

Obs

For at vi bedst muligt kan hjælpe med, at din faktura opsættes korrekt ift. kommunens retningslinjer, er det vigtigt du ved specifikt hvad og hvor de ønsker at informationen skal stå på e-fakturaen. Reglerne for hvordan den enkelte kommune vil modtage fakturaer, kan svinge afhængig af hvilken kommune det er, og derfor er der ikke et standard layout for e-faktura til kommuner.

Gå til næste artiklen i serien

Var denne artikel nyttig?