e-copedia hjælpecenter

Tilføj et nyt anlægsaktiv

Når du skal tilføje et nyt anlægsaktiv til dit anlægskartotek, skal du oprette et finansbilag eller en leverandørfaktura i din kassekladde. Vi tager dig med igennem trin-for-trin i denne guide.

Regnskab Anlæg
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af Taim Hassan
Senior Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en mand
Taim Hassan

Senior Customer Training Specialist

Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.

 

Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.

Du er her i artikel-serien

Introduktion

  • Periodsering og Anlæg kan aktiveres i Market, ved at trykke på "Tillægsmoduler" under "e-conomic" i menuen til venstre.

Sådan tilføjer du et anlægsaktiv via et finansbilag

  1. Tryk på fanen "Regnskab".
  2. Vælg den kassekladde du vil arbejde i, i menuen til venstre.
  3. Tryk på "Ny postering".
  4. Udfyld felterne. Vælg typen "Finansbilag" og vælg tilgangskontoen for aktivgruppen i feltet "Konto".
  5. Tryk herefter ind på fanen "Øvrigt". Udfyld her aktivgruppe, aktivnummer, en startdato samt en levetid (den forventede levetid tid angives i måneder. Dette vil bruges som afskrivningsperioden).
  6. Afslut på "Gem". Når posteringen er bogført, er det nye aktiv oprettet.
Viser fanen "Generelt" for en ny postering i en kassekladde – bruges til at bogføre anskaffelsen af et anlægsaktiv.
Viser fanen 'Øvrigt' i en ny postering – bruges til at indtaste oplysninger om et nyt anlægsaktiv.

Sådan tilføjer du et anlægsaktiv via en leverandørfaktura

  1. Tryk på fanen "Regnskab".
  2. Vælg den kassekladde du vil arbejde i, i menuen til venstre.
  3. Tryk på "Ny postering".
  4. Udfyld felterne. Vælg typen "Leverandørfaktura". Vælg leverandøren i feltet "Leverandørnr." og vælg tilgangskontoen for aktivgruppen i feltet "Modkonto".
  5. Tryk herefter ind på fanen "Øvrigt". Udfyld her aktivgruppe, aktivnummer, en startdato samt en levetid (den forventede levetid tid angives i måneder. Dette vil bruges som afskrivningsperioden).
  6. Afslut på "Gem". Når posteringen er bogført, er det nye aktiv oprettet.
Viser fanen 'Generelt' i dialogen 'Ny postering' – bruges til at oprette en leverandørfaktura for et anlægsaktiv.
Viser felterne på fanen "Øvrigt" i en ny postering – bruges til at tilføje detaljer om et anlægsaktiv.

Se beskrivelse af felterne her: Knapper og felter i Periodisering og Anlæg

Gå til næste artiklen i serien
Gå til forrige artikel i serien

Var denne artikel nyttig?