Åbn dit kunde - eller leverandørkontokort i et nyt vindue

Denne guide vejleder til, hvordan du åbner dit kunde - eller leverandørkontokort i et nyt vindue, så du har mulighed for at flytte det rundt på skærmen, og dermed lettere arbejde med det.

Afstemning af kreditorsamlekonto

I denne artikel vil vi gennemgå, hvordan du nemmest muligt kan afstemme det samlede beløb på din kreditorsaldoliste med f.eks. beløbet i din saldobalance for samme konto.

Importér eller opdatér dine leverandører

Har du behov for at importere nye leverandører til din e-conomic aftale? Eller har du et omfattende leverandørkartotek, som har brug for opdatering?

Indlæs kontaktpersoner på dine leverandører

Denne artikel giver dig en gennemgang af, hvordan du hurtigt og nemt kan tilføje flere kontaktpersoner på dine leverandører via import.

Om EU-købsmoms og Rubrik A via finansbilag

Når du køber varer eller ydelser i andre EU-lande, skal du håndtere forskellige momsforhold i forhold til dem, der gælder i Danmark. Her vil vise dig, hvad du har brug for til at håndtere momsforhold, når det kommer til at ramme Rubrik A ved hjælp af finansbilag.

Om kolonnerne ved import af leverandører

I denne artikel kan du læse kolonneforklaringer for de kolonner du skal match ved import af leverandører.

Om Leverandørkontokort

I denne artikel vil du lære mere om leverandørkontokortet. Hver leverandør har sit eget kontokort. På kontokortet kan du se alle de posteringer, der berører din leverandør.

Opret en leverandør

Du kan oprette leverandører, hvis du ønsker at benytte kreditorstyring, og derved kunne trække rapporter over specifikke leverandører, samt holde overblik over, hvad du skylder en given kreditor.

Opret en leverandørbetaling

Når du skal betale en leverandør/kreditor, skal det oprettes som posteringstypen "Leverandørbetaling" i en kassekladde.

Opret én leverandørbetaling for flere leverandørfakturaer

Følgende guide er en gennemgang af, hvordan du kan udligne flere åbne leverandørfakturaer med en indbetaling, samtidig med at du bogfører betalingen.

Opret en leverandørbetaling i anden valuta

Når din leverandør indbetaler i en fremmed valuta, kan du bogføre betalingen i denne valuta uden at det påvirker dit regnskab.

Opret en leverandørfaktura

Når du har modtaget en faktura fra din leverandør, skal det oprettes som en postering af typen "Leverandørfaktura".

Opret en leverandørgruppe

I denne vejledning får du instruktioner om, hvordan du opretter en ny leverandørgruppe, hvilket er nødvendigt at have på plads, før du kan oprette en ny leverandør.

Opret en ny note på din kunde, leverandør eller vare

Denne guide vejleder til, hvordan du opretter nye noter på dine leverandører, kunder og varer.

Opret kontaktperson på din leverandør

Listen over kontaktpersoner bruges til at vælge din virksomheds kontaktperson i andre virksomheder, hvis du eksempelvis ønsker at angive en kontaktperson hos din leverandør.

Opret leverandørfaktura og leverandørbetaling på én gang

Ved brug af betalingstypen ”Kun postering” slipper man for, senere, at skulle oprette leverandørbetalingen og foretage en udligning.

Opsætning af leverandør (inden eksport af betalinger)

Når det kommer til at eksportere betalinger til din bank er det alfa og omega, at dine leverandøre er opsat korrekt i e-conomic.

Ret eller tilbagefør leverandørbetaling i forkert valuta

Hvis du har bogført en leverandørbetaling i en anden valuta end den den tilhørende leverandørfaktura, kan du ikke udligne dem med hinanden. I denne vejledning lærer du, hvordan du kan rette og tilbageføre leverandørbetalinger, der er foretaget i den forkerte valuta.

Ret eller tilbagefør leverandørbetaling m. valutakursdifferencer

Hvis du har bogført og udlignet en leverandørbetaling i valuta, med fejl, kan dette rettes ved at ophæve udligningen og tilbageføre betalingen.

Se din kreditorsaldoliste - Rapporter

Denne rapport viser en liste over leverandører, som virksomheden skylder eller snart skylder penge til.

Spær din leverandør

Hvis først du har bogført noget på en leverandør, har du ikke længere mulighed for at slette leverandøren. Du kan i stedet vælge at spærre leverandøren.

Træk en indkøbsstatistik

Denne artikel viser, hvordan du trækker en indkøbsstatistik.

Træk et Leverandørkontokort

I denne artikel gennemgår vi, hvordan du kan trække et leverandørkontokort.

Udlign posteringer på din leverandør - eller fortryd en udligning

Denne guide gennemgår, hvordan du udligner leverandørposteringer automatisk eller manuelt, og hvordan du fortryder en udligning hvis der er begået en fejl.

Udligning af store leverandører/kunder

Har du en stor leverandør eller kunde, med hundredevis af åbentstående fakturaer som skal udlignes med en enkelt indbetaling, kan du opleve et problem ift. hvor mange fakturaer, der kan udlignes på én gang.

Vælg den rigtige momszone på din kunde og leverandør

I e-conomic findes der fire momszoner som standard. Disse zoner afgør, hvordan momsen skal håndteres, når du sælger varer eller ydelser til din kunde. Momszonen er eksempelvis første led i at udlede om din kundes faktura skal være med eller uden moms og har betydning for om momsopgørelse i sidste ende viser det korrekte. Derfor er det vigtigt, at momszonen er indstillet korrekt på alle dine kunder. Husk at rådføre dig med en autoriseret revisor, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal beregne din moms.

Ændr forfaldsdato på bogført leverandørfaktura

Denne guide vejleder til, hvordan du ændrer forfaldsdato for en salgsfaktura, efter den er bogført.